Анализ исполнения бюджета Раменского городского округа за I квартал 2023 года
Контрольно-счетной палатой Раменского городского округа проведен анализ исполнения бюджета Раменского городского округа за I квартал 2023 года в целях определения соответствия фактически поступивших в бюджет доходов и произведенных расходов утвержденным показателям бюджета на текущий финансовый год округа в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 1.8 Плана работы Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа на 2023 год.
Мониторинг основных показателей социально-экономического развития Раменского городского округа за январь — март 2023 года, свидетельствует о замедлении экономической активности по сравнению с началом 2022 года.
Анализ итогов социально-экономического развития показал:
Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги на территории Московской области за январь — март 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 110,71%.
В январе — марте 2023 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями на общую сумму 41 219,6 млн. рублей (темп роста 100,3% к соответствующему периоду предыдущего года), учитывая рост потребительских цен, фактически показатель снизился на 9,4% по сравнению с I кварталом 2022 года.
Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, превысивший рост индекса потребительских цен, демонстрируют промышленные виды деятельности:
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха рост – 114,4%,
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 117,1%.
Оборот розничной торговли в денежном выражении за январь – февраль 2023 года увеличился на 19,9% по сравнению с январем – февралем 2022 года, при этом индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по отношению к этому периоду составил 113,23%. С учетом роста потребительских цен по всем товарам и услугам оборот розничной торговли в денежном выражении за январь – февраль 2023 года увеличился на 5,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фонд оплаты труда за январь-февраль 2023 года увеличился на 19,7% по сравнению с январем – февралем 2022 года, при этом рост численности списочного состава занятых в экономике округа по крупным и средним предприятиям за этот период составил 6,1%, среднемесячная заработная плата одного рабочего списочного состава по крупным и средним предприятиям выросла на 12,8%.
Анализ изменения по кодам экономической деятельности списочного состава занятых в экономике округа по крупным и средним предприятиям за январь – февраль 2023 года к соответствующему периоду прошлого года показал, что увеличилось количество сотрудников, занятых на предприятиях по кодам экономической деятельности:
«Деятельность в области информации и связи» в 5,1 раза,
«Деятельность финансовая и страховая» в 3,3 раза,
«Предоставление прочих видов услуг» в 2,4 раза,
«Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в 1,4 раза,
«Деятельность профессиональная, научная и техническая» в 1,1 раза.
Среднемесячная заработная плата одного рабочего списочного состава по крупным и средним предприятиям за январь – февраль 2023 в Раменском городском округе составила 69 945,4 рубля, что на 7 926,7 тыс. рублей выше чем за аналогичный период прошлого года, но на 2 392 рубля или на 3,3% ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в целом по Московской области (72 337 рубля).
Реальная заработная плата в январе — феврале 2023 года, характеризующая покупательную способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги, снизилась на 0,38% по сравнению с январем – февралем 2022 года. Следует отметить, что основным драйвером восстановления и последующего роста экономики является потребительский спрос, который невозможен без роста реальных располагаемых денежных доходов населения.
Исполнение бюджета Раменского городского округа Московской области за I квартал 2023 года характеризуется следующими основными показателями:
— доходы бюджета составили 2 886 222 тыс. рублей или 16,3% к утвержденному плану, что на 4,2 процентных пункта ниже уровня исполнения за аналогичный период 2022 года;
— расходы бюджета составили 3 399 784,3 тыс. рублей, или 17,9% к утвержденному плану, что на 0,8 процентных пункта ниже уровня исполнения за аналогичный период 2022 года;
— бюджет исполнен с дефицитом в размере 513 562,4 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 1 112 648,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде для финансирования расходов бюджета средства резервного фонда Администрации Раменского городского округа не использовались (Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117).
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Раменского городского округа Московской области в 1 квартале 2023 года:
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 253 734,6 тыс. рублей;
привлечение кредитов от кредитных организаций — 100 000 тыс. рублей;
привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 159 827,8 тыс. рублей.
Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Раменского городского округа определен в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.